有几种方法可以从你的小企业收入中扣除业务费用,以降低你的税单。在某些情况下,业务扣除可以减少你的收入在美元对美元的基础上。您也可以扣除在业务启动阶段发生的某些费用,但规则并不像扣除运营费用那样简单。要了解创业扣除额是如何工作的,你需要知道哪些费用是可以扣除的,以及如何在纳税时扣除。
开始一项新的事业是非常令人兴奋的。尽管伴随着创业者的热情,但要想让一个新的企业运转起来还是要付出一定的代价。你可以根据这些费用来减少你的纳税额。美国国税局(IRS)允许在三个特定类别的企业启动成本中扣除某些税款:
有一件事你必须记住。如果你真的开业了,你就只能注销这些费用。这意味着,企业没有真正起步所产生的任何成本都不符合扣除条件。
尽管您可以扣除与您的业务相关的某些启动成本,但可能会有限制。创业阶段产生的业务费用第一年最高可扣除5000美元。如果您的费用为50000美元或更少,则此限制适用。 因此,如果你的创业费用超过5万美元,你的第一年扣除额将减少超过5万美元的数额。
例如,如果你的创业费用总计53000美元,你第一年的扣除额将减少3000美元至2000美元。如果你的费用超过55000美元,你将完全失去扣除额。然后,您可以摊销剩余费用,并从运营的第二年开始,在15年内等额分期扣除。
如果您选择第一年扣除,则需要在您的营业税表上申报。这将是个人独资企业的附表C,合伙企业或S公司的K-1,或公司纳税申报表的表格1120。在随后的几年中,摊销扣除额在表格4562“折旧和摊销”中提出索赔。
如果您是独资企业,扣除额将结转到您的附表C中的其他费用项下,或者结转到您的合伙企业或企业所得税表格中。在整个摊销期间,您可以继续在其他费用项下索赔。
企业启动扣减可以在企业开始活跃的纳税年度申请。但是,如果您预计前几年会出现亏损,请考虑摊销扣除额以抵消以后几年的利润。这需要在你工作的第一年提交国税局表格4562。 您可以从不同的摊销计划中进行选择,但一旦选择了一个计划,就不能更改它。在做出这个决定之前,请咨询您的税务顾问。
在你决定申请启动费用之前,一定要咨询合格的税务专家或税务顾问。
如果你花钱研究创建一个企业,但后来决定不前进,你发生的费用将被视为个人成本。不幸的是,这些费用是不能扣除的。但是,您在尝试创业时发生的费用可能属于资本支出,您可以将其作为资本损失进行索赔。
注销创业费用远不如扣除创业费用那么简单。一旦你的生意开始了,这一点尤其正确。尽管你可能会觉得你对这个过程有足够的了解,但咨询一位专门从事小企业税务的税务顾问总是一个好主意。这个人可以帮助你克服任何障碍,使你得到正确的税务时间。
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