出于税务目的,企业必须有自己的税务识别号,并需要在地方、地区和国家各级提交各种申报表。一些营业税申报表基于公司拥有或购买的净利润和资产。其他纳税申报表用于汇出工资税、失业税以及销售商品或服务所征收的销售税或增值税。
在美国,企业每年提交联邦和州所得税申报表,并就其净利润向这两个司法管辖区纳税。某些城市还征收所得税,而其他城市则征收人头税,即每个雇员每个时期的固定金额。非营利组织也需要使用990表格提交年度营业税申报表,即使它们不需要纳税。独资企业也应缴纳所得税,但这些所得税应在1040表附表C中的业主个人纳税申报表中备案。。
如果企业有员工,它将有额外的营业税申报表存档。雇主需要从工资中预扣联邦、州、社会保障和医疗保险税,并每季度将其与雇主的社会保障和医疗保险相匹配的款项一起汇出。雇主还需要申报并缴纳州和联邦失业税。这些税款的年度对账报告均应提交。
州、县和市政府要求企业纳税申报表,以免除销售税、使用税、房客税和个人财产税。在大多数州,销售税只对商品征收,对劳务或服务不征收。餐馆、酒店和娱乐活动可能需要缴纳附加税。这些纳税申报表通常每季度提交一次。个人财产税根据企业拥有的个人财产的价值进行评估,每年汇入当地政府管辖区。
英国的营业税申报表与美国相似。公司被要求提交年度纳税申报表,缴纳利润税,以及代扣代缴员工所得税。国民保险和求职者津贴预扣通常按季度进行匹配和汇款。
与大多数欧盟国家一样,英国征收增值税(VAT)代替销售税。公司购买的大部分原材料、原材料和服务都要缴纳增值税,然后对其产品和服务征收增值税。营业税申报增值税显示公司支付的金额,称为进项税,以及他们收取的金额,称为销项税。如果销项税超过了进项税,他们就汇出差额。如果进项税更高,他们将获得退款。。
在加拿大,营业税申报表包括年度所得税、零售税(RST),也称为省营业税(PST),以及企业拥有的大多数设备和机械的个人财产税。除省级销售税外,还必须定期征收和提交全国销售税,即商品和服务税(GST)和统一销售税(HST)。加拿大企业还负责代扣代缴和提交员工所得税,以及征收消费税和燃油税。。
新企业面临的挑战之一是发现需要什么样的营业税申报表。大多数政府辖区为企业提供互联网资源,有些甚至提供免税培训课程。还建议花一些时间与税务专业人士交流,以确保满足所有法律要求。
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